Утверждена

постановлением Администрации

Медвенского района

от 24.12.2013 года №807-па

 

 

Муниципальная программа Медвенского района
«Развитие культуры в Медвенского района на 2014-2018 годы»

 

ПАСПОРТ

муниципальной программы Медвенского района «Развитие культуры Медвенского района на 2014-2018 годы» (далее – Программа)

Ответственный исполнитель программы	Отдел культуры Администрации Медвенского района
Соисполнители программы	отсутствуют
Участники программы
Подпрограммы программы	подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности»; подпрограмма 2  «Развитие библиотечного дела»; подпрограмма 3 «Сохранение и развитие образования в сфере культуры» подпрограмма 4 «Обеспечение условий для реализации программы»
Программно-целевые инструменты программы	отсутствуют
Цель программы	реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества
Задачи программы	Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан Медвенского района к культурным ценностям; Задача 2. Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения; Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры
Целевые индикаторы и показатели программы	прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом, проценты; удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, проценты; отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере  экономики в регионе, проценты
Этапы и сроки реализации программы	2014 - 2018 годы, в один этап
Объемы бюджетных ассигнований программы	Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы местного бюджета составляет  91621500  рублей, объем ассигнований, источником которых является  областной бюджет,  составляет  5341795  рублей;   По подпрограмме 1 «Организация культурно-досуговой  деятельности» объем ассигнований местного бюджета составляет  41229200 рублей, областного – 1865000 рублей По подпрограмме 2 «Развитие библиотечного дела» объем  ассигнований местного бюджета составляет 11900900 рублей, областного – 1865415 рублей По подпрограмме 3 «Сохранение и развитие образования в сфере культуры» объем  ассигнований местного бюджета составляет 31173000 рублей, областного – 1490000 рублей По подпрограмме 4 «Обеспечение условий реализации программы «Развитие культуры Медвенского района»» объем бюджетных ассигнований местного бюджета составляет  7318400 рублей, областного – 121380рублей Бюджетные ассигнования на реализацию Программы из местного бюджета по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год –17601500 рублей; 2015 год –18505000рублей; 2016 год –18505000 рублей; 2017 год –18505000 рублей; 2018 год –18505000 рублей; Бюджетные ассигнования на реализацию Программы из областного бюджета по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год –1060359 рублей; 2015 год –1070359 рублей; 2016 год –1070359 рублей; 2017 год –1070359 рублей; 2018 год –1070359 рублей;
Ожидаемые результаты реализации программы	перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры в наиболее современную и привлекательную сферу  общественной деятельности. Широкое внедрение информационных технологий в сферу культуры; повышение качества государственного управления и эффективности расходования бюджетных средств. Создание во взаимодействии с институтами гражданского общества, творческими союзами механизмов противодействия бездуховности населения, повышения культурного уровня; выравнивание уровня доступности культурных благ независимо от размера доходов, социального статуса и места проживания; формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры; создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодёжи, лиц с ограниченными возможностями и ветеранов в активную социокультурную деятельность; создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества;  стимулирование потребления культурных благ; увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной  программы, основные проблемы и прогноз ее развития

 

Медвенский район располагает значительным культурным наследием и имеет достаточный потенциал для его дальнейшего развития.

Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного, музейного дела, поддержке и развитию профессионального искусства (в том числе театрального, хореографического, изобразительного, музыкального), кинообслуживания населения, поддержке творческих союзов, сохранению нематериального культурного наследия  и развитию традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных и международных связей в сфере культуры.

В последнее десятилетие в Медвенском районе удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться расширения форм и объемов участия общества в поддержке культуры.

Вместе с тем многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными.

В последние годы в мировой и отечественной культуре произошли принципиальные изменения, связанные и с внедрением новой техники коммуникации и с возникновением на их основе новых социокультурных связей и взаимодействий. Многоканальное цифровое телевидение, интернет, мобильная телефония, разного рода устройства в корне трансформировали культурную жизнь в первую очередь молодого поколения. Процессы глобализации культуры сочетаются со все большим разнообразием культурных практик. Становится очевидным, что культура включает не только искусство и наследие, но и нравы, обычаи, традиции и ценности различных народов и иных сообществ, что предполагает  необходимость учета в государственной политике и их интересов.  

В рамках решения задачи сохранения и развития творческого потенциала Медвенского района   приоритетными направлениями является развитие профессионального театрального и музыкального искусства, народного художественного творчества.

Системно решается задача по приобщению к духовным и культурным ценностям как можно большего числа населения.

Одним из приоритетных направлений является поддержка творческих союзов, которая выражается в финансировании целого ряда мероприятий (выставок, конкурсов, семинаров).

Однако, несмотря на положительные моменты в сфере культуры, существует ряд проблем требующих решения в дальнейшем.

Крайне неудовлетворительным остается состояние зданий и материально-технической оснащенности организаций культуры, находящихся в ведении муниципального района. Среди главных причин устаревания материально-технической базы учреждений культуры и утечки высококвалифицированных кадров -  недофинансирование отрасли.

Часто недостаточный ассортимент и качество предоставляемых культурно-досуговых услуг соседствует с устареванием применяемых технологий и форм работы, ухудшением материально-технического оснащения.

Отрасль культуры испытывает острый дефицит в квалифицированных кадрах

В системе культурно-досуговых учреждений наблюдаются тенденции «старения», существует дефицит квалифицированных кадров.

Безусловной составляющей повышения конкурентоспособности культуры среди иных социальных услуг является повышение качества культурных благ и услуг, обеспечение их необходимого многообразия. Решение этой задачи на современном этапе экономического развития общества тормозится низким уровнем обеспеченности организаций культуры специальным оборудованием, недостаточным развитием информационных технологий в сфере культуры. Поэтому поддержка культуры остается актуальной задачей районной политики, в том числе в силу очевидной недостаточности выделяемых на эти цели ресурсов.

Воплощение такого подхода предполагает:

качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;

преодоление значительного отставания учреждений культуры района в использовании современных информационных технологий, создании электронных продуктов культуры, а также в развитии отраслевой информационной инфраструктуры, в первую очередь обеспечивающей новые возможности использования фондов музеев и библиотек;

реализацию мер по увеличению объемов негосударственных ресурсов, привлекаемых в сферу культуры;

повышение эффективности управления отраслью культуры на всех уровнях управления.

Реализация Программы к 2018 году позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ; активизировать взаимопроникновение Медвенского района в государственный культурный процесс.

Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированного на результат.

 

2.1. Цель, задачи и ожидаемые результаты

 

Главной целью Программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества.

Формулировка цели определяется приоритетами районной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемой сфере.

Достижение данной цели предполагается посредством решения трёх взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов местного самоуправления района в сфере культуры.

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан Медвенского района к культурным ценностям.

Задача 2. Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого и инновационного потенциала населения.

Решение задач будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы 1 «Организация культурно-досуговой деятельности», подпрограммы 2 «Развитие библиотечного дела» и подпрограммы 3 «Сохранение и развитие образования в сфере культуры», включающих:

оказание услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в которых будут задействованы: библиотека, дом культура, детская школа искусств;

проведение крупномасштабных мероприятий местного, межрегионального, значения, посвященных значимым событиям отечественной культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры;

Задача 3.  Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

Данная задача выполняется в рамках подпрограммы 4 «Обеспечение условий для реализации программы» и включает формирование политических, нормативно-правовых, организационных, экономических, финансовых, кадровых, научных, материально-технических, информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры района на период до 2018 года.

Для решения этой задачи планируется:

выполнение функций по выработке и реализации районной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры;

реализация мер по развитию информатизации отрасли;

поддержка приоритетных инновационных проектов;

Решение указанных задач и достижение главной цели Программы позволит к 2018 году достигнуть следующих основных результатов:

укрепление единого культурного пространства Медвенского района, а также духовного единства и  социальной стабильности;

перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры в наиболее современную и привлекательную сферу  общественной деятельности. Широкое внедрение информационных технологий в сферу культуры;

повышение качества управления и эффективности расходования бюджетных средств;

выравнивание уровня доступности культурных благ независимо от размера доходов, социального статуса и места проживания.

формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры. Создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодёжи, инвалидов и ветеранов в активную социокультурную деятельность;

создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества. Стимулирование потребления культурных благ;

увеличение количества проводимых социально значимых проектов;

удовлетворение потребностей различных категорий граждан Медвенского района в активном и полноценном отдыхе, приобщении к культурным ценностям.

Важнейшими условиями успешной реализации Программы будут являться:

признание стратегической роли и приоритета культуры для обеспечения социальной стабильности, воспитания общества в идеалах нравственности и духовности;

внедрение эффективного контракта и доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры Медвенского района до средней заработной платы в  регионе;

качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;

повышение эффективности управления отраслью, усиление регионального компонента в культуре, внедрение программно-целевых механизмов на всех уровнях управления сферой культуры;

расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов, а также создание отраслевой информационной инфраструктуры;

создание условий для придания нового современного облика учреждениям культуры;

оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры, внедрение современных подходов бюджетного планирования, контроля, оценки рисков, внутреннего и внешнего аудита;

повышение качества финансового управления в сфере культуры, в том числе путем совершенствования системы государственных закупок и применения инструментов корпоративного менеджмента;

привлечение внебюджетных источников финансирования для реализации проектов в сфере культуры.

 

2.2. Показатели достижения целей и решения задач

 

Система показателей Программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы и цели указанные в Программе, подпрограммах. Данная система обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей.

Состав показателей Программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2018 года.

С учетом специфики, сложности сферы культуры достижение цели Программы косвенно оценивается следующими ключевыми показателями:

Показатель 1. «Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом» (в процентах).

Показатель демонстрирует создание условий для вовлечения учащихся (воспитанников) образовательных учреждений в культурную деятельность путем их участия в разнообразных культурно-просветительских мероприятиях, которые проводятся на территории указанных образовательных учреждений:

учреждениями культуры;

детскими школами искусств.

Это позволяет обучающимся расширить и укрепить основы для осознанного выбора и освоения культурных компетенций, необходимых для формирования общей культуры личности и адаптации к жизни в обществе.

При расчете рассматриваемого показателя в составе образовательных учреждений учитываются:

общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) учреждения;

образовательные учреждения дополнительного образования детей, в том числе детские школы искусств;

Показатель 2. «Удельный вес населения области, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры».

Данный показатель позволяет оценивать динамику охвата населения участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях.

Показатель 3. «Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере  экономики в регионе».

Данный показатель позволяет оценивать и совершенствовать поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях приведены в Приложении №1 к Программе.

 

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

 

Реализация Программы будет осуществляться одним этапом с 2014 по 2018 годы.

 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы

 

В рамках Программы предполагается реализация основных мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм «Развитие библиотечного дела», «Организация культурно-досуговой деятельности»,  «Сохранение и развитие образования в сфере культуры», «Обеспечение условий для реализации программы».

Для решения задач 1 и 2 по сохранению культурного и исторического наследия народа, обеспечению доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения предусматривается реализация подпрограмм: «Развитие библиотечного дела», «Организация культурно-досуговой деятельности»,  «Сохранение и развитие образования в сфере культуры».

Решение задачи 3 по созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры предполагает реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение условий для реализации программы»:

Основные мероприятия планируются к осуществлению в течение всего периода реализации Программы.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в Приложении № 2 к Программе.

 

4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание государственных услуг учреждениями культуры Медвенского района, находящимися в ведении Администрации Медвенского района, в рамках Программы, представлен в Приложении № 3 к Программе.

 

5. Обоснование выделения подпрограмм

 

С учетом подотраслей отрасли культуры, отнесенных к сфере реализации Программы, в ее составе выделяются подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности» и «Развитие библиотечного дела», «Сохранение и развитие образования в сфере культуры»

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений развития сферы культуры и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей программы.

 

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности» направлена на:

сохранение и развитие профессионального искусства (театрального, музыкального, хореографического и т.д.);

развитие музейного дела;

сохранение и развитие системы кинообслуживания населения области;

создание условий, направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры;

Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» охватывает такие направления реализации районной целевой программы как:

привлечение читателей

повышение уровня комплектования книжных фондов библиотеки.

Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие образования в сфере культуры» направлена на:

создание среды и ресурсов дополнительного образования для позитивной социализации и самореализации детей и молодежи

развитие материальной базы и техническое переоснащение учреждений дополнительного образования

Для обеспечения достижения целей Программы на основе эффективной деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры выделяется подпрограмма 4 «Обеспечение условий для реализации программы», в рамках которой отражаются мероприятия, направленные на решение задач по:

- обеспечению эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере культуры;

- информационному обеспечению реализации Программы;

- разработке и внедрению инновационных решений в сфере культуры.

Реализация подпрограммы  «Обеспечение условий для реализации программы» способствует решению задач остальных подпрограмм Программы.

 

 

1. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

 

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и областного бюджета.

Объем бюджетных ассигнований местного бюджета  определен на основе решения представительного собрания Медвенского района и составляет 91621500 рублей, в том числе:

2014 год –17601500 рублей;

2015 год –18505000 рублей;

2016 год –18505000 рублей;

2017 год –18505000 рублей;

2018 год –18505000 рублей;

Объем финансирования мероприятий Программы из средств областного бюджета –  5341795 рублей, в том числе:

2014 год –1060359 рублей;

2015 год –1070359 рублей;

2016 год –1070359 рублей;

2017 год –1070359 рублей;

2018 год –1070359 рублей;

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета представлено в Приложении № 4 к Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета и  областного бюджета, на реализацию целей Программы приведено в Приложении № 5 к Программе.

 

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками ее реализации

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации..

Финансовые риски связаны с возможным дефицитом бюджета  и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на сферу культуры,  что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Макроэкономические риски связанны с возможностями   снижения темпов роста национальной экономики района, высокой инфляцией, что может существенно снизить объем платных услуг в сферах культуры.       

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий Программы, направленных на совершенствование государственного регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

проведение систематического мониторинга результативности реализации Программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

 

8. Методика оценки эффективности муниципальной программы

 

8.1  Реализация Программы оценивается по следующим направлениям:

а) оценка степени достижения целей и решения задач[1] муниципальной программы в целом (дополнительно может быть оценена степень достижения целей подпрограмм Программы);

б) оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;

в) оценка эффективности использования бюджетных средств;

г) оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий;

д) оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий Программы.

8.2.  Оценка осуществляется ежегодно, а также по итогам завершения реализации Программы.

8.3.  Интегральная оценка эффективности Программы проводится ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по завершении реализации Программы и осуществляется на основании следующей формулы.

    (I),

где Э_инт – интегральный показатель эффективности реализации Программы;

Э_бс – показатель эффективности использования бюджетных средств;

СС_мп. – степень своевременности реализации мероприятий муниципальной  программы (процентов);

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значение Э_инт составляет не менее 0,95 единиц.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если значение Э_инт составляет не менее 0,75 единиц.

Программа считается реализуемой с неудовлетворительным уровнем эффективности, если значение Э_инт составляет менее 0,75 единиц.

8.3.1.  Оценка эффективности использования бюджетных средств (Э_бс) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

Э_бс = Д_зп / С_зуз        (II),

где Э_бс – показатель эффективности использования бюджетных средств;

Д_зп – показатель достижения целей и решения задач программы;

С_зуз – показатель степени выполнения запланированного уровня затрат.

Эффективность будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов).

8.3.1.1.  Оценка степени достижения целей и решения задач программы (Д_зп) осуществляется в соответствии со следующей формулой:

 

(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фк/Пк) 

Д_зп = ------------------------------------------------------        (III),

к

где

Д_зп - показатель достижения плановых значений показателей Программы.

к - количество показателей муниципальной программы (определяется в соответствии с Приложением 1 к Программе);

Ф - фактические значения показателей Программы за рассматриваемый период.

П - планируемые значения достижения показателей Программы за рассматриваемый период.

В случае, когда уменьшение  значения целевого  показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П1/Ф1+П2/Ф2+…).

8.3.1.2.  Оценка выполнения запланированного уровня затрат на реализацию Программы (С_зуз) рассчитывается по формуле:

С_зуз = Ф / П       (IV),,

где

Ф - фактическое использование бюджетных средств в рассматриваемом периоде на реализацию Программы.

П - планируемые расходы бюджета на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.

11.3.2.  Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы (СС_мп) производится по формуле:

(ССН +ССЗ)

СС_мп = ----------------------------------        (V),,

2*м

где:

СС_мп – степень своевременности реализации мероприятий Программы (процентов);

ССН – количество мероприятий, выполненных с соблюдением установленных плановых сроков начала реализации.

ССЗ – количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков.

м - количество мероприятий Программы.

11.4.  В ходе мониторинга реализации Программы в отношении каждого из мероприятий Программы оценивается полнота использования бюджетных средств (по формуле (IV)) и степень достижения непосредственных результатов реализации мероприятий.

Оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий осуществляется на основе формулы:

С_зр = Ф_р / П_р       (VI),,

где

С_зр – показатель степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятия Программы;

Ф_р – фактически достигнутые непосредственные результаты.

П_р - запланированные непосредственные результаты.

Специфика целей, задач, мероприятий и результатов Программы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации являются косвенными, опосредованными и относятся не только к развитию сферы культуры, но и к уровню и качеству жизни населения, развитию социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов.

 

9. Подпрограммы муниципальной программы

9.1. Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности» муниципальной программы Медвенского района  «Развитие культуры Медвенского района на 2014-2018 годы»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности»  

муниципальной программы Медвенского района «Развитие культуры Медвенского района на2014-2018 годы» (далее – подпрограмма 1)

 

Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры Администрации Медвенского района Курской области
Участники подпрограммы	отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	отсутствуют
Цель подпрограммы	обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни
Задачи подпрограммы	создание условий сохранения и развития  профессионального искусства; создание условий для сохранения и развития системы кинообслуживания населения области; создание условий, направленных на сохранение традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Медвенского района
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	среднее число зрителей на мероприятиях концертной организации в расчёте на 1000 человек; среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения; среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2014 - 2018 годы, в один этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 составляет 41229200 рублей, областного - 1865000 Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год –8210400 рублей; 2015 год –8254700 рублей; 2016 год –8254700 рублей; 2017 год –8254700 рублей; 2018 год –8254700 рублей;   Бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы 1 по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год –373000 рублей; 2015 год –373000 рублей; 2016 год –373000 рублей; 2017 год –373000 рублей; 2018 год –373000 рублей;
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно – досугового типа; рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков; рост качественных мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества; укрепление  межрегионального и международного культурного сотрудничества; повышение заработной платы работников учреждений культуры укрепление материально-технической базы учрежденья культурно – досугового типа, и т.д.; высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг; высокий уровень качества и доступности услуг организаций, осуществляющих кинопоказ; укрепление материально-технической базы организаций, осуществляющих кинопоказ.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма 1 направлена на решение задачи 1 Программы «Сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям".

Культурное наследие является духовным, культурным, экономическим и социальным капиталом невосполнимой ценности. Наследие питает современную науку, образование, искусство и является одним из главных оснований любой нации для самоуважения. Сохранение и воспроизводство культурного и исторического наследия является одним из факторов устойчивого социально-экономического развития Медвенского района

Наследие несет в себе культурные и цивилизационные коды нации. Утрата наследия неизбежно ведет к тому, что общество теряет опору и корни, без которых невозможно никакое развитие. Вне этой культурной среды население теряет свой интеллектуальный и творческий потенциал.

Подпрограмма 1 направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия региона, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области. Сфера реализации подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности» охватывает:

сохранение и развитие профессионального искусства;

капитальный ремонт и техническое переоснащение учреждений культуры;

сохранение и развитие кинообслуживания населения;

сохранение и развитие народной культуры и нематериального культурного наследия.

В целях создания условий для улучшения доступа к культурным ценностям широких слоёв населения в театрально – концертные организации осуществляют гибкую ценовую политику.

В дальнейшем, необходимо предпринять меры для сохранения творческого потенциала.

Наряду с сохранением лучших традиций отечественного исполнительского искусства в районе ведётся большая работа по привлечению молодых деятелей к реализации своих творческих возможностей и проектов, поиску новых форм художественной выразительности, что отвечает приоритетным задачам реализации муниципальной программы.

В районе ведется целенаправленная работа по приобщению к духовным и культурным ценностям как можно большего числа населения. В результате к 2018 году прогнозируется увеличение  среднего числа зрителей на мероприятиях концертной организации;

Важным направлением местной культурной политики является сохранение и модернизация кинообслуживания района.

В районе работают 7 киноустановок, 6 из них в сельской местности. Из года в год сохраняется стабильность по количеству транслируемых отечественных кинолент, учитывая также, что в настоящее время часть кинооборудования морально и физически устарела.

В целях пропаганды и поддержки проката отечественных фильмов выпускаемых для подрастающего поколения проводятся кинофестивали детских фильмов.

В целях стимулирования и повышения престижа профессии ежегодно принимать участие в областном конкурсе киномехаников «Лучший по профессии»; 27 августа, в День Российского кино, происходит торжественное вручение премии Губернатора «Лучший кинофикатор года» лучшим работникам в сфере кинообслуживания.

С 2010 года осуществляется реализация благотворительного проекта «Открытый экран», с участием ведущих артистов Курской государственной филармонии и демонстрацией отечественных кинофильмов. Проект направлен, прежде всего, на сельского зрителя, порой не имеющего возможности «вживую» посмотреть концерт с участием профессиональных артистов и стать участником коллективного просмотра нового фильма

В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства в многонациональном российском государстве.

Одним из основных механизмов обеспечения муниципальной культурной политики, направленной на сохранение и развитие традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия в Медвенском районе, является районный Дом культуры

Учреждение культурно-досугового типа удовлетворяет широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствует полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, вносят большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию традиционной культуры, обеспечивают преемственность поколений в сохранении культурных традиций, несет большую просветительскую и воспитательную миссию.

Наиболее яркой и привлекательной формой проявления народного творчества являются фестивали и праздники народного творчества, проводимые в районе, эти мероприятия преследуют цели духовного возрождения, пропаганды народных традиций.

Отдельной строкой выделяются проекты, направленные на сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства.

Однако наряду с изложенным, остаётся нерешённым ряд проблем, связанных с деятельностью Дома культуры. Среди главных необходимо отметить отсутствие должного количества специалистов с профессиональным образованием, слабую материально-техническую базу, недостаточно активное внедрение новых инновационных форм работы с населением, падение количества участников клубных формирования, и т.д.

Решение указанных выше проблем требует от органов местного самоуправления Медвенского района; руководителя Дома культуры более системного подхода к сложившейся ситуации, повышение профессионального уровня специалистов, применения различных мер стимулирующего характера, внедрения инновационных форм и методов работы и т.д.

 

2.      Характеристика основных мероприятий подпрограммы

 

В рамках реализации подпрограммы 1 планируется осуществление основных мероприятий:

сохранение и развитие профессионального искусства;

сохранение и развитие кинообслуживания населения;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия

 

Основное мероприятие 1.1 «Сохранение и развитие профессионального искусства»

 

Выполнение данного основного мероприятия включает:

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальной концертной организации, находящейся в ведении отдела культуры

В рамках указанного основного мероприятия планируется:

организация мероприятий по развитию драматургии, расширению объемов и повышению качества театрального предложения для детей и подростков;

создание художественного продукта (музыкальных, театральных и других художественных программ) и сохранение художественного уровня творческих коллективов;

распространение художественного продукта, реализация художественного продукта (концертная деятельность) и распределение художественного продукта (просветительская деятельность);

стимулирование и поддержка новых направлений, видов и жанров искусства;

реализация мер для привлечения в профессию молодых специалистов

обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности за счет реализации новых принципов финансирования;

профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников

Результатами реализации основного мероприятия 1.1 станут:

высокий уровень качества и доступности услуг

повышение заработной платы работников

укрепление материально-технической базы

Основное мероприятие 1.1 будет реализоваться на протяжении всего периода действия Программы – с 2014 по 2018 годы.

 

Основное мероприятие 1.2. «Капитальный ремонт и техническое переоснащение Дома культуры»

 

В рамках указанного основного мероприятия планируется:

проведение капитального ремонта районного Дома культуры

техническое переоснащение Дома культуры

Основное мероприятие 1.2 направлено на достижение следующих показателей:

увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий

Результатами реализации основного мероприятия 1.2 станут:

укрепление материально-технической базы Дома культуры;

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание муниципальных услуг

Основное мероприятие 1.2 будет реализоваться на протяжении всего периода действия Программы – с 2014 по 2018 годы.

 

Основное мероприятие 1.3 «Сохранение и развитие  кинообслуживания населения»

 

Выполнение данного основного мероприятия включает:

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих кинопоказ, находящихся в ведении муниципальных образований Медвенского района.

В рамках указанного основного мероприятия планируется:

осуществление деятельности по сохранению и развитию существующей в районе киносети;

укрепление материально – технической базы учреждений осуществляющих кинопоказ;

проведение кинофестивалей,

осуществление других мероприятий.

Основное мероприятие 1.3 направлено на достижение следующих показателей:

среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека;

доля отечественных кинолент в кинопрокате.

Результатами реализации основного мероприятия 1.3 станут:

высокий уровень качества и доступности услуг организаций, осуществляющих кинопоказ;

увеличение доли отечественных кинолент в кинопрокате;

укрепление материально-технической базы организаций, осуществляющих кинопоказ;

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на сохранение и развитие кинообслуживания населения Медвенского района.

Основное мероприятие 1.3 будет реализоваться на протяжении всего периода действия Программы – с 2014 по 2018 годы, в одном этапе.

 

Основное мероприятие 1.4 «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия»

 

Выполнение данного основного мероприятия включает:

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа, находящихся в ведении муниципальных образований Медвенского района.

В рамках указанного основного мероприятия планируется:

обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению;

обеспечение работы фольклорно-этнографических коллективов и отдельных исполнителей, участие в фестивалях народного творчества;

поддержка творческой деятельности граждан, являющихся носителями и распространителями традиций народной культуры (художников, композиторов, мастеров декоративно-прикладного творчества и др.)

поддержка культурных мероприятий в районе сохранение и развитие нематериального культурного наследия района, включая организацию и проведение фестивалей, народных праздников, выставок и конкурсов народного творчества, и др.;

поддержка проектов, направленных на сохранение и развитие нематериального культурного наследия района;

создание условий для привлечения детей и молодежи к занятиям, связанным с народной культурой;

популяризация традиций народной культуры различными формами творческой деятельности, издательскими проектами, а также в средствах массовой информации и сети Интернет;

осуществление других мероприятий.

Основное мероприятие 1.4 направлено на достижение следующих показателей:

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых областными и муниципальными учреждениями культуры;

среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения;

обеспеченность зрительскими местами учреждений культурно-досугового типа в Медвенском районе в расчете на 1 тыс. человек населения.

Результатами реализации основного мероприятия 1.4 станут:

высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг;

Основное мероприятие 1.4 будет реализоваться на протяжении всего периода действия Программы – с 2014 по 2018 годы в один этап.

Исполнителем основного мероприятия в части государственной поддержки сохранения и развития традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия Курской области на областном уровне является комитет по культуре Курской области.

 

4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры, в рамках реализации подпрограммы 1 представлен в приложении № 3 к Программе.

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного и областного бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 составляет 41229200 рублей, областного - 1865000

Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год –8210500 рублей;

2015 год –8254700 рублей;

2016 год –8254700 рублей;

2017 год –8254700 рублей;

2018 год –8254700 рублей;

Бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы 1 по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год –373000 рублей;

2015 год –373000 рублей;

2016 год –373000 рублей;

2017 год –373000 рублей;

2018 год –373000 рублей;

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета представлено в приложении  №4 к Программе.

 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

 

Для успешной реализации подпрограммы необходимо прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сферах культуры, и смежных областях.

Финансовые риски связаны с возможным дефицитом бюджета  и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на сферу культуры,  что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Макроэкономические риски связанны с возможностями   снижения темпов роста экономики области, высокой инфляцией, что может существенно снизить объем платных услуг в сфере культуры. Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей области в реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы, в т.ч. мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры и т.п.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы, направленных на совершенствование государственного регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;

проведение систематического мониторинга результативности реализации подпрограммы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторингов реализации подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

 

9.2 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»  

муниципальной программы Медвенского района «Развитие культуры Медвенского района на 2014-2018 годы»

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Развитие библиотечного дела»  

муниципальной программы Медвенского района «Развитие культуры Медвенского района на 2014-2018 годы» (далее – подпрограмма 2)

 

Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры Администрации Медвенского района Курской области
Участники подпрограммы	отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	отсутствуют
Цель подпрограммы	сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации
Задачи подпрограммы	повышение доступности и качества библиотечных услуг;
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	охват населения библиотечным обслуживанием, процент; среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения, тыс. экз.; количество экземпляров новых поступлений в фонды документов областных библиотек, экземпляров;
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2014 - 2018 годы, в один этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы 2 составляет 11900900 рублей, областного – 1865415 рублей Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию подпрограммы 2 по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год –2394500 рублей; 2015 год –2376600 рублей; 2016 год –2376600 рублей; 2017 год –2376600 рублей; 2018 год –2376600 рублей; Бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы 2 по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год –373083 рублей; 2015 год –373083 рублей; 2016 год –373083 рублей; 2017 год –373083 рублей; 2018 год –373083 рублей;
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музеев, парков культуры и отдыха; улучшение укомплектованности библиотечных фондов; высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов; укрепление материально-технической базы библиотек, повышение среднемесячной заработной платы работников библиотек

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Значительную часть культурного наследия Медвенского района составляют фонды библиотек, которые являются ценнейшим информационным ресурсом, включают значительное количество книжных памятников общероссийского и регионального значения, и, кроме научной, культурно-исторической и информационной, многие из них имеют высокую материальную ценность.

Основная задача библиотек – предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу – как настоящему, так и будущим поколениям.

Степень доступности библиотечного документа во многом определяется степенью его сохранности. Причем в обеспечении сохранности нуждаются не только старые документы, в том числе книжные памятники, но и новейшие, например, на электронных носителях.

Межпоселенческая библиотека Медвенского района выполняет важнейшие социальные и коммуникативные функции, является одним из элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры района.  Основные услуги библиотек бесплатны. Цели и задачи развития библиотечного дела должны соответствовать происходящим в обществе переменам и создавать условия для улучшения доступа жителей района к информации и знаниям.

Целью государственной политики в области библиотечного дела является сохранение и дальнейшее развитие системы библиотечного обслуживания, реализация конституционных прав граждан на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение культурного наследия, хранящегося в библиотеках.

Приоритетными направлениями в достижении целей и задач развития библиотечного дела в Медвенском районе являются:

-организация и стимулирование процесса модернизации библиотеки и библиотечного дела в целом;

- содействие созданию инфраструктуры библиотечного дела.

Проводимая в стране административная реформа разграничила полномочия органов государственной власти и  местного самоуправления по организации библиотечного дела. Вопрос организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в муниципальных образованиях относится к компетенции органов местного самоуправления.

Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием составляет 44,3 %   (среднероссийский показатель – 38,7%).

Вопросы модернизации библиотеки района также являются одним из приоритетных.

Однако, в районе в настоящее время всё ещё сохраняется низкий уровень комплектования новой литературой межпоселенческой библиотеки.

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

 

 С учетом целевых установок и приоритетов муниципальной культурной политики целью подпрограммы 2 является сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

повышение доступности и качества библиотечных услуг;

Оценка результатов реализации подпрограммы 2 осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культуры различных видов и размещенных в специальных разделах подпрограммы 2, а также показателей Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации.

Показателями реализации подпрограммы 2 являются:

охват населения библиотечным обслуживанием;

среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения;

количество экземпляров новых поступлений в фонды документов библиотек;

Выделенные в рамках подпрограммы 2 показатели характеризуют основные результаты деятельности библиотеки.

В целях возможности проведения сопоставления все показатели являются относительными.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

высокий уровень качества и доступности услуг библиотеки;

улучшение укомплектованности библиотечных фондов;

высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов;

укрепление материально-технической базы библиотеки;

повышение заработной платы работников библиотеки;

Сроки и этапы реализации: 2014 - 2018 г.г., в один этап.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы 2 планируется осуществление двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Привлечение читателей»

Выполнение данного мероприятия включает:

оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности библиотеки, находящейся в ведении отдела культуры администрации Медвенского района

Рассматриваемое основное мероприятие 2.1 предусматривает:

организацию и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек;

формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения;

пропаганду детского и юношеского чтения, включая проведение мероприятий направленных на поддержание престижа чтения и его общественной значимости;

модернизацию и обеспечение инновационного развития библиотек путем технологического обновления, внедрения и распространения новых информационных продуктов и технологий;

реализацию мер для привлечения в профессию молодых специалистов и закрепления их в библиотеках;

научное и методическое обеспечение развития библиотек;

 

Основное мероприятие 2.1 направлено на достижение следующих показателей:

количество документов, выданных из фондов библиотек, экземпляров

Результатами реализации основного мероприятия 2.1 станут:

рост востребованности библиотек у населения;

повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело;

Основное мероприятие 2.1 будет реализоваться на протяжении всего срока действия Программы – с 2014 по 2018 годы.

 

Основное мероприятие 2.2«Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек»

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности библиотеки.

 

Данное основное мероприятие предусматривает:

улучшение укомплектованности библиотечных фондов;

укрепление материально-технической базы библиотеки;

осуществление других мероприятий.

 

Основное мероприятие 2.2 направлено на достижение следующих показателей:

Увеличение количества поступившей литературы

           Основное мероприятие 2.2 будет реализоваться на протяжении всего периода действия Программы – с 2014 по 2018 годы.

4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг районными учреждениями культуры, находящимися в ведении отдела культуры, в рамках реализации подпрограммы 2 представлен в Приложении № 3 к Программе.

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов.

Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию подпрограммы 2 по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год –2394500 рублей;

2015 год –2376600 рублей;

2016 год –2376600 рублей;

2017 год –2376600 рублей;

2018 год –2376600 рублей;

Бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы 2 по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год –373083 рублей;

2015 год –373083 рублей;

2016 год –373083 рублей;

2017 год –373083 рублей;

2018 год –373083 рублей;

 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

 

Для успешной реализации подпрограммы необходимо прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сферах культуры, и смежных областях.

Финансовые риски связаны с возможным дефицитом бюджета  и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на сферу культуры,  что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Макроэкономические риски связанны с возможностями   снижения темпов роста экономики района.

Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;

проведение систематического мониторинга результативности реализации подпрограммы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторингов реализации подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Кадровые риски обусловлены «старением» существующих кадров. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров.

9.3 Подпрограмма «Сохранение и развитие образования в сфере культуры» муниципальной программы Медвенского района «Развитие культуры Медвенского района»

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Сохранение и развитие образования в сфере культуры» муниципальной программы Медвенского района «Развитие культуры Медвенского района на 2014-2018 годы» (далее – Подпрограмма 3)

 

Ответственный исполнитель программы	Отдел культуры Администрации Медвенского района Курской области
Участники программы	отсутствуют
Программно-целевые инструменты программы	отсутствуют
Цель программы	Создание условий для разработки стратегии, тактики дополнительного образования детей, направленных на: • изменение уровня социальной адаптации детей к изменяющимся условиям жизни; • успешную социализацию детей; • формирование готовности к самостоятельному гражданскому, нравственному выбору, индивидуальной творческой самореализации; • проявление социальной ответственности, осознанного жизненного самоопределения и выбора профессии.
Задачи программы	Создание оптимальных условий для повышения качества образовательного процесса, внедрение в систему дополнительного образования эффективных механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг.
Целевые индикаторы и показатели программы	доля учителей ДШИ, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей ДШИ повышение уровня квалификации преподавательского состава (увеличение количества учителей, прошедших повышение квалификации и переподготовку) отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к заработной плате в экономике
Этапы и сроки реализации программы	2014 - 2018 годы, в один этап
Объемы бюджетных ассигнований программы	По подпрограмме 3 «Сохранение и развитие образования в сфере культуры» общий объем бюджетных ассигнований составляет  32663000 рублей. Бюджетные ассигнования на реализацию Подпрограммы 3 из средств местного бюджета по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год –5424600 рублей; 2015 год –6437100 рублей; 2016 год –6437100 рублей; 2017 год –6437100 рублей; 2018 год –6437100 рублей; Бюджетные ассигнования на реализацию Подпрограммы 3 из средств областного бюджета по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год –290000 рублей; 2015 год –300000 рублей; 2016 год –300000 рублей; 2017 год –300000 рублей; 2018 год –300000 рублей;
Ожидаемые результаты реализации программы	разработка и реализация образовательных программ повышения квалификации специалистов системы дополнительного образования на основе стандартов дополнительного образования нового поколения;     развитие системы поддержки талантливых детей: совершенствование работы по проведению аттестации педагогических работников; средняя заработная плата педагогических работников дополнительных образовательных организаций составит не менее 100% от средней заработной платы в сфере общего образования  в районе

 

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указаной сфере и прогноз ее развития

 

   Особенно отмечается значение сферы дополнительного образования для преодоления неравенства доступа к качественному образованию. В этом плане вопросы развития образования в сфере культуры непосредственно относятся к сфере политики в районе, защиты прав и интересов детей.

   Другой тенденцией в сфере качества дополнительного образования, требующей адекватных мер является недостаточная эффективность образования в сфере культуры в формировании компетенций, востребованных в современной социальной жизни и экономике.

   Негативные тенденции в подростковой и молодежной среде свидетельствуют о необходимости усиления участия дополнительного образования в решении задач воспитания, формирования социальных компетенций и гражданских установок.

Последние десятилетия система дополнительного образования детей находится на периферии внимания государства. Разработанные в начале 21 века межведомственная программа развития системы дополнительного образования детей и Концепция модернизации дополнительного образования детей в РФ до 2010 года не стали реальными инструментами развития системы.

Дополнительное образование не является обязательным, но осуществляется на основе добровольного выбора детей (семей) в соответствии с их интересами и склонностями.

В сравнении с институтами основного образования система дополнительного образования детей потенциально обладает следующими преимуществами:

- свобода выбора направления, режима ее освоения, смены программ и организаций,

- широкий набор видов деятельности (форм активности), позволяющий осуществлять выбор, исходя из собственных интересов и способностей,

- ограниченная регламентация поведения и общения, более широкие возможности для саморегулирования активности и самоорганизации (индивидуальной и групповой), для проявления инициативы, индивидуальности и творчества,

- гибкость (мобильность) образовательных программ;

Дополнительное образование детей не является унифицированным, оно ориентировано не столько на удовлетворение общественной потребности в подготовке нового поколения к участию в культурной жизни страны, сколько на удовлетворение индивидуально-групповых потребностей, которые объективно не могут быть учтены при организации массового образования.

В этом заключается важнейший образовательно-культурный смысл дополнительного образования детей в отличие от основного образования, где доминирует адаптация, освоение заданных культурных образцов в виде определенных знаний, умений и навыков.

Развитие человеческого капитала осуществляется также посредством формирования в сфере дополнительного образования детей элиты (научной, культурной) страны через выявление талантливых детей в самых разных областях, развитие их мотивации и способностей. Дополнительное образование в этом плане выступает как «образование экстра-класса», «эксклюзивное образование».

Сфера дополнительного образования детей обладает значительным ресурсом для формирования мотивации и компетенций для образования в течении всей жизни – модели образования, признаваемого сегодня наиболее эффективной для развития человеческого капитала. Устройство программ дополнительного образования (гибкость, разноуровневость, модульность) для детей становится фактически прототипом программ непрерывного профессионального образования в старших возрастах, и фактически готовит к выстраиванию успешных индивидуальных траекторий.

Основными принципами районной политики в сфере ДОД являются:

координация федеральной муниципальной политики,

учет региональных социокультурных особенностей и традиций ДОД;

обеспечение доступности и свободы выбора программ внешкольного образования и социализации;

защита прав и интересов, безопасности и здоровья граждан от некачественных услуг и товаров, негативного информационного воздействия;

развитие системы ДОД как социально-ориентированной - поддержка программ, ориентированных на группы детей, требующие особого внимания государства и общества (дети из группы социального риска, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из семей с низким социально-экономическим статусом);

развитие системы ДОД как составляющей национальной системы поиска и поддержки талантов,

Функции сферы дополнительного образования детей

В дополнительном образовании формируются необходимые для индивидов и общества установки и навыки (когнитивные, эмоциональные, социальные). В этом отношении дополнительное образование детей дополняет и расширяет результаты, обеспечиваемые в рамках основного образования, выходящие за рамки его стандартов.

Дополнительное образование детей позволяет гибко и эффективно реагировать на современные вызовы к способностям и возможностям человека, способствуя повышению конкуретноспособности и инновационному развитию района.

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей  и решения задач, описание конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

 

 

Целевыми индикаторами подпрограммы 3  являются:

доля учителей ДШИ, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей ДШИ;

повышение уровня квалификации преподавательского состава (увеличение количества учителей, прошедших повышение квалификации и переподготовку)

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к заработной плате в экономике

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

• увеличение охвата детей программами дополнительного образования детей;
• средняя заработная плата учителей составит не менее 100% от средней заработной платы по экономике района;
• материально-техническое переоснащение ДШИ;
• переход на реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства;
• воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
• формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусства;
• соответствие материально-технической базы ФГТ, требованиям СЭС (наличие библиотеки, видеотеки, душевых, скульптурной мастерской)

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

 

Для осуществления цели и решения задачи подпрограммы планируется осуществление двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1 «Создание среды и ресурсов дополнительного образования для позитивной социализации и самореализации детей и молодежи»

Рассматриваемое основное мероприятие 3.1 предусматривает:

• реализацию мер по развитию информатизации отрасли;
• перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение образования в сфере культуры в наиболее современную и привлекательную сферу
• увеличение доли вовлеченности детей
• обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.

Основное мероприятие 3.1 будет реализовываться на протяжении всего периода действия программы  с 2014 по 2018 годы.

Основное мероприятие 3.2 «Развитие материальной базы и техническое переоснащение учреждения дополнительного образования»

Рассматриваемое основное мероприятие 3.2 предусматривает:

• укрепление материально-технической базы ДШИ
• высокий уровень качества и доступности услуг ДШИ

Основное мероприятие 3.2 направлено на достижение повышения участия в районных, зональных и областных конкурсах учеников ДШИ по сравнению с прошлым годом в %

Основное мероприятие 3.2 будет реализовываться на протяжении всего периода действия программы  с 2014 по 2018 годы.

 

4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг районными учреждениями культуры, находящимися в ведении отдела культуры, в рамках реализации подпрограммы 3 представлен в Приложении № 3 к Программе.

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов.

Бюджетные ассигнования на реализацию Подпрограммы 3 из средств местного бюджета по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год –5424600 рублей;

2015 год –6437100 рублей;

2016 год –6437100 рублей;

2017 год –6437100 рублей;

2018 год –6437100 рублей;

Бюджетные ассигнования на реализацию Подпрограммы 3 из средств областного бюджета по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год –290000 рублей;

2015 год –300000 рублей;

2016 год –300000 рублей;

2017 год –300000 рублей;

2018 год –300000 рублей;

 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

 

Для успешной реализации подпрограммы необходимо прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.

Финансовые риски связаны с возможным дефицитом бюджета  и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на сферу культуры,  что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;

проведение систематического мониторинга результативности реализации подпрограммы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторингов реализации подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

 

9.4. Подпрограмма «Обеспечение условий для реализации

программы» муниципальной программы Медвенского района  «Развитие культуры Медвенского района на 2014-2018 годы»

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Обеспечение условий для реализации

программы» муниципальной программы Медвенского района  «Развитие культуры Медвенского района на 2014-2018 годы»

 

Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры Администрации Медвенского района
Участник	отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	отсутствуют
Цель подпрограммы	создание необходимых условий для эффективной реализации Программы
Задачи подпрограммы	обеспечение эффективного управления Программой и развитие отраслевой инфраструктуры
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей. доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек района
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2014 – 2018 годы, в один этап
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 составляет 7439780 рублей. Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию подпрограммы 4 по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год – 1572000  рублей; 2015 год – 1436600  рублей; 2016 год – 1436600  рублей; 2017 год – 1436600  рублей; 2018 год – 1436600  рублей; Бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы 4 по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год – 24276  рублей; 2015 год – 24276  рублей; 2016 год – 24276  рублей; 2017 год – 24276  рублей; 2018 год – 24276  рублей;
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	создание эффективной системы управления реализацией Программой, эффективное управление отраслью культуры;     реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;     повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;     создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;     создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;     успешно выполненные приоритетные инновационные проекты;     рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в организациях культуры;     повышение эффективности информатизации в отраслях культуры;     формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма 4 направлена на решение задачи 4 «Создание благоприятных условий устойчивого развития сферы культуры» Программы. При этом данная подпрограмма оказывает влияние также на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.

Целью подпрограммы 4 является создание необходимых условий для эффективной реализации Программы.

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующей задачи:

обеспечение эффективного управления Программой и развитие отраслевой инфраструктуры.

         Сфера реализации подпрограммы 4 охватывает:

 развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры;

 содействие развитию сферы культуры Курской области.

Наиболее острые проблемы в сфере реализации подпрограммы 4 включают:

Проблемы правового регулирования:

недостаточная проработка норм, регулирующих вопросы государственно-частного партнерства в сфере культуры;

          Недостаточный уровень квалификации и «старение» кадров в отрасли культуры.

Кадровая проблема, обусловлена невысоким престижем профессий работников бюджетных учреждений сферы культуры, низким уровнем заработной платы, слабым социальным пакетом, сложностями в решении жилищной проблемы, низким притоком молодых специалистов в отрасль и др.

Не соответствие современным требованиям материально- технической базы учреждений культуры и искусства.

Низкий уровень информатизации.

В большинстве учреждений компьютерный парк физически устарел и не соответствует современным требованиям и решаемым задачам. Специальное программное обеспечение автоматизирует малую часть выполняемых функций и остро нуждается в модернизации.

В районе уровень информатизации в сфере культуры остаётся весьма низким. Технические средства создания информационных ресурсов практически не используются учреждениями культуры, аналоговые материалы часто находятся под угрозой исчезновения и нуждаются в срочной оцифровке.

Низкая эффективность деятельности и использования бюджетных средств учреждениями культуры.

Сеть учреждений культуры характеризуются низкой инновационной активностью и слабой инновационной культурой.

Низкая заработная плата и удовлетворенность работников сферы культуры условиями трудовой деятельности.

Слабая информационная, методическая и консультационная поддержка проведения модернизации сферы культуры на региональном уровне.

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

 

Главные приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 4 сформулированы в стратегических документах и нормативных правовых актах Российской Федерации.

С учетом целевых установок и приоритетов районной культурной политики целью подпрограммы 4 является создание необходимых условий для эффективной реализации Программы.

Достижение данной цели потребует решения следующей задачи:

обеспечение эффективного управления Программой и развитие отраслевой инфраструктуры.

Показателями реализации подпрограммы 4 являются:

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей.

Выделенные в рамках подпрограммы 4 показатели характеризуют основные результаты деятельности в разрезе типов учреждений, участвующих в ее реализации, в том числе: библиотеки; а также учреждения, образовательного и культурно – досугового типа.

В целях возможности проведения сопоставления все показатели являются относительными.

В качестве индикаторов успешности решения задач подпрограммы предполагается использовать показатели, характеризующие выполнение входящих в нее основных мероприятий.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

создание эффективной системы управления реализацией Программой, эффективное управление отраслью культуры;

    реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

    повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

    повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры;

    создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

    создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;

    рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в организациях культуры;

    повышение эффективности информатизации в отраслях культуры;

    формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры;

Сроки и этапы реализации: 2014 - 2018 г.г., в один этап.

 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

 

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 4 планируется выполнение основного мероприятия - обеспечение деятельности подведомственных учреждений;

 

 

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

 

Выполнение основного мероприятия 4.1 направленно:

на улучшение и совершенствование деятельности подведомственных отделу культуры Медвенского района учреждений.

В рамках основного мероприятия 4.1 планируется:

осуществление мероприятий, направленных на укрепление материально - технической базы подведомственных учреждений;

улучшение качества кадрового состава учреждений культуры;

совершенствование управленческих навыков руководителей подведомственных учреждений;

обеспечение стабильного финансирования учреждений.

Основное мероприятие 4.1 направленно на достижение такого показателя -  улучшение качества услуг, оказываемых подведомственными учреждениями населению области;

Результатами реализации основного мероприятия 4.1 станут:

увеличение показателей по основным видам деятельности подведомственных учреждений;

сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам.

Основное мероприятие 4.1 будет реализоваться на протяжении всего периода действия муниципальной программы – с 2014 по 2018 годы, в один этап.

 

 

4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

 

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры, находящимися в ведении отдела культуры Администрации Медвенского района, в рамках реализации подпрограммы 4 представлен в приложении №3 к Программе.

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы 4 составляет 7439780. рублей,

Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию подпрограммы 4 по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год – 1572000  рублей;

2015 год – 1436600  рублей;

2016 год – 1436600  рублей;

2017 год – 1436600  рублей;

2018 год – 1436600  рублей;

Бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы 4 по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год – 24276  рублей;

2015 год – 24276  рублей;

2016 год – 24276  рублей;

2017 год – 24276  рублей;

2018 год – 24276  рублей;

 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

 

Для успешной реализации подпрограммы необходимо прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сферах культуры, и смежных областях.

Финансовые риски связаны с возможным дефицитом бюджета  и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на сферу культуры,  что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Макроэкономические риски связанны с возможностями   снижения темпов роста экономики района, высокой инфляцией, что может существенно снизить объем платных услуг в сфере культуры.

Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;

проведение систематического мониторинга результативности реализации подпрограммы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторингов реализации подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

 

 

 

---

[1] Оценка степени решения задач государственной программы осуществляется на основе показателей подпрограмм, направленных на решение соответствующей задачи.

Прикреплённый файл: СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ [317.3 Kb]